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中共忠县县委办公室(本级)2021年度
部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.围绕党的中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实。
2.收集和处理全县各乡镇(街道)、各部门、各单位的重要信息,协助县委协调处理突发事件,及时、准确地向市委和县委报告。
3.按照县委要求,督促检查中央、市委、县委重大决策、决定,市委、县委领导指示、批示和工作部署在全县各乡镇(街道)、县级各部门的贯彻落实情况,承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。
5.负责起草县委重要文件、文稿;负责县委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送及档案管理等工作。
6.协助县委统筹协调全县有关重大工作事项,协调安排县委领导同志的有关事务活动,协调县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。
7.收集掌握全县经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态,对带全局性、战略性的问题进行调查研究,为县委宏观决策提供依据和建议方案。
8.统筹协调县委全面深化改革工作。
9.负责县委的公务接洽工作,负责县委重要接待工作。
10.负责县委规范性文件审核、报备工作,负责对全县党内法规业务工作进行指导。
11.贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,统筹规划、监督指导全县档案工作。
12.负责全县机要、密码、保密、专用通信相关工作。
13.完成县委交办的其他工作。
(二)机构设置
中共忠县县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的办事机构,也是主管县委保密、机要、档案工作的机构,为正科级,列县委机构序列,加挂县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委机要局(县密码管理局)、县档案局牌子。中共忠县县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室,接受中共忠县县委全面深化改革委员会直接领导,承担中共忠县县委全面深化改革委员会的具体工作。
中共忠县县委办公室内设科室为15个,具体为:设综合科、秘书一科、秘书二科、会联科、信息科、改革科、调研一科、调研二科、法规科、督查科、值班科、档案科、行政科、保密科、机要密码科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括中共忠县县委办公室(本级)和重庆市忠县党政信息中心(原保密技术中心)两个单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1,199.29万元,支出总计1,199.29万元。收支较上年决算数减少52.40万元、下降4.2%,主要原因是我单位2021年度调出人员增多。
2.收入情况。2021年度收入合计1,199.29万元,较上年决算数减少52.40万元,下降4.2%,主要原因是我单位2021年度调出人员增多。其中:财政拨款收入1,199.29万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,199.29万元,较上年决算数减少52.40万元,下降4.2%,主要原因是我单位2021年度调出人员增多。其中:基本支出811.01万元,占67.6%;项目支出388.28万元,占32.4%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,199.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少52.40万元,下降4.2%。主要原因是我单位2021年度调出人员增多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,199.29万元,较上年决算数减少52.40万元,下降4.2%。主要原因是我单位2021年度调出人员增多。较年初预算数减少70.87万元,下降5.6%。主要原因是我单位2021年度调出人员增多。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,199.29万元,较上年决算数减少52.40万元,下降4.2%。主要原因是我单位2021年度调出人员增多。较年初预算数减少70.87万元,下降5.6%。主要原因是我单位2021年度调出人员增多。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出980.29万元,占81.7%,较年初预算数减少107.32万元,下降9.9%,主要原因是我单位2021年度调出人员增多。
(2)教育支出1.97万元,占0.2%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是本年度培训需求减少。
(3)社会保障与就业支出160.35万元,占13.4%,较年初预算数增加36.46万元,增长29.4%,主要原因是本年度离退休健康休养费等社保费用增加。
(4)卫生健康支出23.50万元,占2%,与年初预算数持平。
(5)住房保障支出33.18万元,占2.8%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出811.01万元。其中:人员经费653.40万元,较上年决算数减少96.28万元,下降12.8%,主要原因是我单位2021年度调出人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费157.61万元,较上年决算数减少76.64万元,下降32.7%,主要原因是本年度财政取消重点工作经费预算,同时我单位办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计28.48万元,较年初预算数减少7.52万元,下降20.9%,主要原因是2021年因疫情原因,公务接待费和公车运行费用大幅度减少,同时认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制减少“三公”经费。较上年支出数减少22.14万元,下降43.7%,主要原因是我单位2020年度有公务车购置费支出,2021年度无公务车购置费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算数持平增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数减少17.90万元,下降100%,主要原因是我单位2021年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费17.61万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元,下降16.1%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制减少公务车运行维护费。较上年支出数减少3.39万元,下降16.1%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制减少公务车运行维护费。
公务接待费10.87万元,主要用于接待招商引资考察、友好区县学习调研等有关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.13万元,下降27.5%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费,严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少0.85万元,下降7.3%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待150批次1400人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费77.61元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.52万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出54.54万元,较上年决算数减少12.46万元,下降18.6%,主要原因是2021年度因疫情原因,我单位会议费开支减少。本年度培训费支出1.97万元,较上年决算数减少0.08万元,下降3.9%,主要原因是2021年度培训需求减少。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出157.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络购置费。机关运行经费较上年决算数减少76.64万元,下降32.7%,主要原因是本年度财政取消重点工作经费预算,同时我单位办公费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额4.73万元,其中:政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机设备、打印设备、办公桌椅、文件柜等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和24个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金20万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
除部门整体自评以外,本部门2021年以填报目标绩效自评表形式开展自评的有“县委督查工作专项经费”项目,总体完成情况比较好。绩效自评表见附件1、附件2。
2.绩效自评报告或案例
“县委督查工作专项经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,预算执行率100%。配合完成中央、市委来忠开展督促检查及完成交办的有关工作任务;负责完成县委安排部署的重要专项工作及重大经济合作项目推进落实情况的督促检查;配合开展县人大代表重点建议、县政协重点提案的督办工作等相关工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54235392。
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附件1 2021年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||||
|
部门(单位)名称 |
中共忠县县委办公室 |
预算支出总量(万元) |
1270 |
实际支出总量(万元) |
1199 |
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|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||
|
当年整体绩效目标 |
中共忠县县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的办事机构,也是主管县委保密、机要、档案工作的机构。2021年整体绩效目标是全年财政预算资金用于本办共性指标和个性指标。共性指标包括人员工资福利、机关运行;个性指标包括县委督查、会议、网络租用、县委重要接待、文件运转等。 |
年初设定目标已完成。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
文件运转 |
10 |
件/次/年 |
≥ |
11000 |
24000 |
||||
|
文件材料印刷 |
10 |
页/年 |
≥ |
350000 |
500000 |
||||
|
县委全委会议 |
5 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
||||
|
县委常委会会议 |
10 |
次/年 |
≥ |
40 |
46 |
||||
|
专题会议 |
10 |
次/年 |
≥ |
200 |
174 |
严格落实基层减负年要求,对会议进行了精简。 |
|||
|
网络租用 |
10 |
% |
≥ |
网络畅通 |
网络畅通 |
||||
|
督查工作 |
10 |
% |
≥ |
100 |
100 |
||||
|
县委重要接待 |
5 |
次/年 |
≥ |
20 |
20 |
||||
|
机关运行 |
20 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
||||
|
县委全面深化改革 |
10 |
% |
≥ |
100 |
100 |
||||
|
附件2 2021年项目资金绩效目标表 | ||||||
|
编制单位: |
中共忠县县委办公室 |
单位:万元,保留两位小数 | ||||
|
专项资金名称 |
县委督查工作专项经费 |
业务主管部门 |
中共忠县县委办公室 | |||
|
2020年预算 |
20 |
其中 |
政府采购金额 |
|||
|
购买服务金额 |
||||||
|
项目概况 |
用于全县督查等工作 | |||||
|
立项依据 |
负责完成中央、市委重大决策、县委重要会议、县委重要文件、重大专题活动等落实情况的督促检查。负责中央和市委领导同志有关批示指示事项、县委主要领导同志批示指示和交办事项的贯彻落实情况的督促检查。负责县委常委会会议议定事项贯彻落实情况的督促检查。 | |||||
|
项目当年绩效目标 |
顺利完成全年工作 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
现场督查次数 |
20 |
次 |
≥ |
100 | ||
|
督查对象覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
95 | ||
|
发现问题及时处置率 |
25 |
% |
≥ |
98 | ||
|
问题整改落实率 |
20 |
% |
≥ |
100 | ||
|
督查人员被投诉次数 |
20 |
次 |
≤ |
5 | ||
