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一、单位基本情况
(一)职能职责
为党的干部培训、理论研究、理论宣传服务。培训轮训党委、政府、统一战线等方面领导干部、公职人员和其他代表人士;学习、研究、宣传党的重大战略思想、路线、方针、政策,推动理论创新。
1.培训轮训县属党员领导干部、后备干部、村党支部书记、村委会主任,以及党的理论宣传队伍。承办党委、政府举办的专题研讨班。
2.培训全县国家公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,开展国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训,开展事业单位新进人员培训等。
3.培训民主党派、无党派人士、统战工作干部及统一战线其他方面的代表人士。
4.围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究,推进理论创新。
5.开展行政管理体制改革、依法行政、科学行政、社会管理、公共服务等方面的实践问题研究,为党委、政府提供决策咨询服务。
6.围绕社会主义现代化建设需要,开展统战工作实践和理论研究。
7.承接县委、县政府和上级党校下达的调研任务。
8.开展党在各个时期的路线、方针、政策宣传,针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共忠县县委党校为县委直属的参公管理事业单位,内设7个职能科室:办公室、教学科、科研科、培训科、信息科、总务科和宣教科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计855.72万元,支出总计855.72万元。收支较上年决算数增加3.83万元、增加0.45%,主要原因是增资等。
2.收入情况。2021年度收入合计855.72万元,较上年决算数增加3.83万元、增加0.45%,主要原因是增资等。其中:财政拨款收入855.72万元,占100%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计855.72万元,较上年决算数增加3.83万元,增加0.45%,主要原因是增资等。其中:基本支出815.72万元,占95.33%;项目支出40万元,占4.67%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计855.72万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3.83万元,增加0.45%。主要原因是增资等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入855.72万元,较上年决算数增加3.83万元,增加0.45%。主要原因是增资等。较年初预算数增加34.59万元,增长4.21%。主要原因是工资调整。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出855.72万元,较上年决算数增加3.83万元,增加0.45%。主要原因是增资等。较年初预算数增加34.59万元,增长4.21%。主要原因是工资调整。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出595.48万元,占69.59%,较年初预算数减少4.17万元,减少0.70%,主要原因是人员调出。
(2)社会保障与就业支出208.34万元,占24.35%,较年初预算数增加38.76万元,增长22.86%,主要原因是职工社保缴费基数增加。
(3)卫生健康支出21.52万元,占2.51%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出30.38万元,占3.55%,与年初预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出815.72万元。其中:人员经费692.16万元,较上年决算数增加39.60万元,增长6.07%,主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费123.56万元,较上年决算数减少19.75万元,下降13.78%,主要原因是办公、接待、维修等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计4.90万元,较年初预算数减少2.10万元,下降30.00%,主要原因是严格控制接待支出。较上年支出数减少0.45万元,下降8.41%,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3.21万元,主要用于县内、县外因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元,下降8.29%,主要原因是严格控制支出。较上年支出数减少0.59万元,减少15.53%,主要原因是公务车维修费减少。
公务接待费1.69万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.81万元,下降51.71%,主要原因是严控接待支出。较上年支出数增加0.14万元,增加9.03%,主要原因是接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待33批次221人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费76.47元,车均购置费0万元,车均维护费3.21万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出123.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少19.75万元,减少13.78%,主要原因是办公、维修等费用减少。
其中:本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出17.97万元,较上年决算数减少23.96万元,减少57.10%,主要原因是部分用于项目的培训费用基本经费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金40万元。
(二)绩效自评结果
|
项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
培训专项经费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
中共忠县县委党校 |
财政处室 |
行财科 |
项目联系人 |
赵晗宇 |
联系电话 |
85828208 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
30 |
40 |
40 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成2021年忠县干部教育培训班次计划(忠委办〔2021〕17号)。 |
完成2021年忠县干部教育培训班次计划(忠委办〔2021〕17号)。 |
完成2021年忠县干部教育培训班次计划(忠委办〔2021〕17号)。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
培训人次 |
人次 |
[,] |
5000 |
5685 |
5685 |
30 |
30 |
30 |
是 | |
|
人均培训费用 |
元 |
≤ |
300 |
300 |
300 |
5 |
5 |
5 |
是 | |
|
故障响应时间(基础设施) |
天 |
≤ |
7 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
是 | |
|
故障排除及时率(基础设施) |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 |
是 | |
|
设施完好率(基础设施) |
% |
≥ |
85 |
85 |
85 |
5 |
5 |
5 |
是 | |
|
系统运行维护响应时间(信息化) |
小时 |
≤ |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
是 | |
|
系统故障修复处理时间(信息化) |
天 |
≤ |
3 |
3 |
3 |
10 |
10 |
10 |
是 | |
|
受益群体满意度(总) |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
20 |
20 |
20 |
是 | |
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85828208。
